目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.对区人民代表大会和区人民代表大会常务委员会负责并做报告，接受区人民代表大会及其常委会的监督，接收市检察院的领导并对其负责；

2.贯彻落实区委、上级院的安排部署的检察任务；

3.对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；

4.依法对刑事诉讼、民事审判，和行政诉讼实行法律监督；

5.受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首，受理和复议刑事赔偿案件；

6.依法对看守所的监管活动进行检察监督；

7.负责检察队伍建设、思想政治工作、检察宣传工作和检察业务培训工作；

8.协同区委主管部门管理和考核检察官；提请区人大常委会决定任免本院副检察长、检察委员会委员，检察员；

9.负责其他应由区人民检察院承办的事项、积极完成区委、人大和市检察院交办的各项任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构

我院内设机构8个，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、办公室和政治部。

（二）人员情况

  我院现有编制69人，其中政法专项编制 60人、工勤事业编制 9人，实有干警89人，其中政法专项编制人员 56人、工勤事业人员5人，聘用制书记员28人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有相关数据，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2002.22万元。与上年度相比,收、支总计各减少37.32万元,下降1.83%,主要原因是项目经费支出较上年有所减少，更加合理编制预算，规范经费支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1962.74万元，其中：财政拨款收入1808.30万元,占92.13%；其他收入154.45万元,占7.87%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2002.22万元,其中：基本支出1655.54万元,占82.69%；项目支出346.68万元,占17.31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1847.78万元。与上年相比,各减少62.85万元,下降3.29%。主要原因是2023年项目经费减少，较上年装备购置率下降，并能够严格经费预算，收支更加规范。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1847.78万元,较上年决算数减少22.82万元,下降1.22%。主要原因是项目经费支出较上年有所减少，更加合理编制预算，规范经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1847.78万元，主要用于以下方面：公共安全支出1517.66万元,占82.13%；社会保障和就业支出142.44万元,占7.71%；卫生健康支出73.52万元,占3.98%；住房保障支出114.16万元,占6.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1720.23万元，支出决算为1847.78万元,完成年初预算的107.41%。其中：

1．公共安全支出年初预算数为1422.51万元,支出决算为1517.66万元,完成年初预算的106.69%,决算数大于预算数的主要原因是支出经费包含上年结转经费。

2．社会保障和就业支出年初预算数为110.04万元，支出决算为142.44万元,完成年初预算的129.45%，决算数大于预算数的主要原因是本年清算养老保险，支出经费增加。

3．卫生健康支出年初预算数为73.52万元，支出决算为73.52万元,完成年初预算的100.0%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算，规范支出。

4．住房保障支出年初预算数为114.16万元,支出决算为114.16万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算，规范支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1504.30万元。其中：

人员经费1326.20万元，较上年决算数增加90.98万元,增长7.37%,主要原因是人员增长，工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、离休费、奖励金。

公用经费178.10万元，较上年决算数减少13.31万元,下降6.95%,主要原因是合理执行经费，积极建设节约型机关。公用经费用途主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、差旅费、公务接待费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为22.35万元,支出决算为21.40万元,决算数小于预算数的原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算减少。较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,严格控制经费预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理，规范经费支出。较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,主要原因是2023年本单位无出国（境）行为发生。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为21.40万元,支出决算为21.40万元,决算数等于预算数的主要原因严格执行预算管理，规范经费支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,主要原因是严格控制“三公经费”支出，加强车辆管理和日常维护。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的无购置车辆,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,主要原因是2023年本单位无公务用车购置。

公务用车运行维护费全年预算数为21.40万元,支出决算为21.40万元,决算数等于预算数的主要原因是是加强日常维护，合理调配车辆，控制运行成本。较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%，主要原因是是加强日常维护，合理调配车辆,控制运行成本。

2．公务接待费全年预算数为0.95万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是严格执行“八项规定”，严格控制公务接待费用。较上年决算数减少0.0万元，下降0.0%，严格执行“八项规定”，严格控制公务接待费用。其中：

外事接待费支出0.00万元。主要是我院无外事接待费。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是我院无其他国内公务接待支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为9辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出178.10万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、委托业务费和劳务费。机关运行经费较上年决算数减少13.31万元,下降6.95%,主要原因是办公设施设备维护经费减少，能够合理执行经费，积极建设节约型机关。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,主要原因是无会议费支出。本年度培训费支出1.15万元,较上年决算数增加0.4万元,增长53.33%,主要原因是新招录公务员出任培训增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计334.22万元,其中：政府采购货物支出172.65万元、政府采购工程支出31.70万元、政府采购服务支出129.87万元。授予中小企业合同金额334.22万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额334.22万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备2台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,共涉及资金343.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，我院结合2023年度履职工作实际，从年度资金预算情况、部门管理、履职效果及能力建设四个方面开展部门整体支出绩效自评工作，部门整体自评得分100分，自评结果为“优秀”，详见附件2。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映中央政法转移支付经费、检察业务综合保障经费等2个项目绩效自评结果。

1.中央政法转移支付资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为249.48万元，执行数为249.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成我院采购矩阵切换系统、扩声系统、会议系统、无纸化系统、集中控制系统、视频处理器、控制电脑各1套及硬盘录像机、视屏双绞线传输器各1对，户外P4全彩屏面积15.8平方米，检委会议室升级改造项目1项。通过项目实施，基础设施建设加强，办公工作效率提升，社会和谐稳定；二是项目实施后，办公工作效率及社会和谐稳定有效提升，办公设备故障发生率0%，检委会议室投入使用率100%，项目施工安全事故发生数0起，机关人员满意度90%。中央政法转移支付经费项目绩效自评情况：优秀。

2.检察业务综合保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为94万元，执行数为94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2023年度我院购买第三方服务1项，通过项目实施，机关人员办公效率、检察基础设施建设及检察机关后勤服务整体效能有效提升，检察工作现代化水平提高；二是单位食堂购买服务费支付、临聘人员工资发放、临聘人员社保缴纳均在规定时间内完成；三是项目实施后，办公工作效率提高，机关食堂饮食安全事故发生数、临聘人员办公办案事故发生数0起，社会和谐稳定。检察业务综合保障经费项目绩效自评情况：优秀。

三、部门绩效评价结果

我院委托甘肃迅敦管理咨询有限公司对中央政法转移支付资金项目开展绩效评价，现随决算公开重点项目绩效评价报告，详见附件3。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。