目 录

第一部分  部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概括

一、部门职责

1.对区人民代表大会和区人民代表大会常务委员会负责并做报告，接受区人民代表大会及其常委会的监督，接收市检察院的领导并对其负责；

2.贯彻落实区委、上级院的安排部署的检察任务；

3.对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；

4.依法对刑事诉讼、民事审判，和行政诉讼实行法律监督；

5.受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首，受理和复议刑事赔偿案件；

6.依法对看守所的监管活动进行检察监督；

7.负责检察队伍建设、思想政治工作、检察宣传工作和检察业务培训工作；

8.协同区委主管部门管理和考核检察官；提请区人大常委会决定任免本院副检察长、检察委员会委员，检察员；

9.负责其他应由区人民检察院承办的事项、积极完成区委、人大和市检察院交办的各项任务。

二、机构设置

我院内设机构8个，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、办公室和政治部。

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：天水市秦州区人民检察院		2020年度			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,509.12	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1,824.94
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	153.01	八、社会保障和就业支出	39	71.47
	9		九、卫生健康支出	40	53.33
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	52.30
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,662.13	本年支出合计	58	2,002.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	535.38	年末结转和结余	60	195.47
	30			61
总计	31	2,197.51	总计	62	2,197.51

二、收入决算表

收入决算表
										公开02表
部门：天水市秦州区人民检察院					2020年度					金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				1,662.13	1,509.12					153.01
204			公共安全支出	1,485.13	1,332.12					153.01
20404			检察	1,485.13	1,332.12					153.01
2040401			行政运行	1,171.04	1,018.03					153.01
2040402			一般行政管理事务	287.00	287.00
2040450			事业运行	15.09	15.09
2040499			其他检察支出	12.00	12.00
208			社会保障和就业支出	71.47	71.47
20805			行政事业单位养老支出	70.52	70.52
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.52	70.52
20899			其他社会保障和就业支出	0.95	0.95
2089901			其他社会保障和就业支出	0.95	0.95
210			卫生健康支出	53.33	53.33
21011			行政事业单位医疗	53.33	53.33
2101101			行政单位医疗	29.97	29.97
2101103			公务员医疗补助	23.36	23.36
221			住房保障支出	52.20	52.20
22102			住房改革支出	52.20	52.20
2210201			住房公积金	52.20	52.20

三、支出决算表

支出决算表
							公开03表
部门：天水市秦州区人民检察院		2020年度					金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,002.04	1,440.37	561.67
204	公共安全支出	1,824.93	1,263.26	561.67
20404	检察	1,824.93	1,263.26	561.67
2040401	行政运行	1,255.89	1,255.89
2040402	一般行政管理事务	519.12		519.12
2040450	事业运行	7.37	7.37
2040499	其他检察支出	42.55		42.55
208	社会保障和就业支出	71.47	71.47
20805	行政事业单位养老支出	70.52	70.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.52	70.52
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95
2089901	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95
210	卫生健康支出	53.33	53.33
21011	行政事业单位医疗	53.33	53.33
2101101	行政单位医疗	29.97	29.97
2101103	公务员医疗补助	23.36	23.36
221	住房保障支出	52.30	52.30
22102	住房改革支出	52.30	52.30
2210201	住房公积金	52.30	52.30

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：天水市秦州区人民检察院				2020年度			金额单位：万元
收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,509.12	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	1,671.93	1,671.93
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	71.47	71.47
	9		九、卫生健康支出	41	53.33	53.33
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	52.30	52.30
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,509.12	本年支出合计	59	1,849.03	1,849.03
年初财政拨款结转和结余	28	535.38	年末财政拨款结转和结余	60	195.47	195.47
一般公共预算财政拨款	29	535.38		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,044.50	总计	64	2,044.50	2,044.50

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
部门：天水市秦州区人民检察院			2020年度			金额单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计				1,849.03	1,287.36	561.67
204			公共安全支出	1,671.92	1,110.25	561.67
20404			检察	1,671.92	1,110.25	561.67
2040401			行政运行	1,102.88	1,102.88
2040402			一般行政管理事务	519.12		519.12
2040450			事业运行	7.37	7.37
2040499			其他检察支出	42.55		42.55
208			社会保障和就业支出	71.47	71.47
20805			行政事业单位养老支出	70.52	70.52
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.52	70.52
20899			其他社会保障和就业支出	0.95	0.95
2089901			其他社会保障和就业支出	0.95	0.95
210			卫生健康支出	53.33	53.33
21011			行政事业单位医疗	53.33	53.33
2101101			行政单位医疗	29.97	29.97
2101103			公务员医疗补助	23.36	23.36
221			住房保障支出	52.30	52.30
22102			住房改革支出	52.30	52.30
2210201			住房公积金	52.30	52.30

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：天水市秦州区人民检察院								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,049.64	302	商品和服务支出	200.27	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	442.41	30201	办公费	75.15	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	410.35	30202	印刷费	1.76	30702	国外债务付息
30103	奖金	19.77	30203	咨询费		310	资本性支出	35.52
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	0.32	31002	办公设备购置	35.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.52	30206	电费	11.53	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.23	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	29.97	30208	取暖费	14.14	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	23.36	30209	物业管理费	9.59	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.95	30211	差旅费	7.82	31008	物资储备
30113	住房公积金	52.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.44	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.44	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	1.93	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.19	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.02	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	0.70	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	1.23	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.40	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	5.08	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	1.23	30229	福利费	11.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.54	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	52.04	312	对企企业补助
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		1,051.57	公用经费合计					235.79

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
预算代码：									公开07表
部门：天水市秦州区人民检察院							金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.22		23.80		23.80	1.42	23.55		23.53		23.53	0.02

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
部门：天水市秦州区人民检察院				2020年度					金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3	4	5	6
合计

本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						公开09表
部门：天水市秦州区人民检察院			2020年度			金额单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计

本部门没有相关数据，故本表无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2,197.51万元。收、支较上年决算数减少64.31万元,下降2.84%,主要原因是：上年结转资金减少，本年检察业务综合保障经费收入较上年减少35万；预算制定更加合理，项目支出完成率提高。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1,662.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,509.12万元，占90.79%；其他收入 153.01万元，占9.21%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2,002.04万元，其中：基本支出1,440.37万元，占71.95%；项目支出561.67万元，占28.05%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2,044.50万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少139.31万元，下降6.38%。主要原因是上年经费支出中包含以前年度遗留项目尾款支付，支出较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,849.03万元，较上年决算数增加200.60万元，增长12.17%。主要原因是预算制定更加合理，项目支出完成率提高。主要用于以下几个方面：公共安全支出支出增多，主要是上年项目未完成竣工结算，项目资金结转较多，在2020年度完成支付。

1．公共安全支出年初预算数为1,319.27万元，支出决算为1,671.93万元，完成年初预算的126.73%,决算数大于预算数的主要原因是上年项目未完成竣工结算，项目资金结转较多，在2020年度完成支付。

2．社会保障和就业支出年初预算数为71.47万元，支出决算为71.47万元，完成年初预算的100.00%。

3．卫生健康支出年初预算数为53.33万元，支出决算为53.33万元，完成年初预算的100.00%。

4．住房保障支出年初预算数为52.20万元，支出决算为52.30万元，完成年初预算的100.19%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,287.36万元。其中：人员经费1,051.57万元，较上年决算数增加39.59万元，增长3.91%，主要原因是人员增加以及工资水平提高。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、聘用制书记员工资。公用经费235.79万元，较上年决算数减少103.32万元，下降30.47%，主要原因是上年经费支出中包含以前年度遗留项目尾款支付，支出较多，本年公用经费支付及时合理。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、委托业务费、取暖费、电费、水费、劳务费、物业费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为25.22万元，支出决算为23.55万元，完成年初预算的93.38%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行“八项规定”，严格控制公务接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为23.80万元，支出决算为23.53万元，完成年初预算的98.87%,决算数小于预算数的主要原因是更加规范合理调度车辆,压缩开支。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

公务用车运行维护费年初预算数为23.80万元，支出决算为23.53万元，完成年初预算的98.87%,决算数小于预算数的主要原因是更加规范合理调度车辆,压缩开支。

3.公务接待费年初预算数为1.42万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算的1.41%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行“八项规定”，严格控制公务接待费用。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为9辆；国内公务接待1批次1人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出235.79万元，机关运行经费主要用于开支开支日常公用经费、印刷费、水费、电费、取暖费、宣传费、物业费、委托业务费、公务用车运行维护费。机关运行经费较上年决算数减少103.32万元，下降30.47%，主要原因是上年经费支出中包含以前年度遗留项目尾款支付，支出较多，本年公用经费支付及时合理。

其中：本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。本年度培训费支出1.38万元，较上年决算数减少0.54万元，下降28.13%，主要原因是疫情期间，远程视频培训较多，培训费用下降。

九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计375.94万元，其中：政府采购货物支出171.22万元、政府采购工程支出 204.72万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额375.94万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同 金额141.94万元，占政府采购支出总额的37.75%。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车12辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金561.67万元；以委托第三方形式开展绩效自评1项，涉及资金100万元，从评价情况来看，2020年我院财务工作在省财政厅、省检察院的指导和院党组的正确领导下,深入贯彻落实党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想。在服务检察工作全局,深化省以下检察机关财务统管改革、理顺财务关系，加强财务管理和财务监督等方面取得了较好成效，有力地保证了我院重点工作和活动的开展。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

（1）中央政法转移支付项目项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体自评得分为95.24分。项目全年预算数为473.86万元，执行数为399.92万元，完成预算的84%。主要产出和效果：一是2020年我院加大科技装备经费投入，重点保障信息化装备和检察业务装备经费需求，完成了检察工作网“桌面云”项目，完成了检务终端租赁项目，保障了检查工作中其他信息化装备，为检察工作的顺利开展提供了充足的经费保障，全面提高检察工作现代化水平，提升了办案效率和质量；二是各项指标完成较好，其中采购专用设备和通用设备工作完成率100%，法制进校园活动工作完成率100%，检察业务宣传及专项活动工作完成率100%，检察专网及局域网维修维护及时，新闻宣传及时，单位获奖达到18项，部门协调完备，档案管理完备，配套设施完备，人员机制完备，相关方满意度达到95%。有效提升了司法公信力，侦察监督工作满意度达到了95%。发现的问题及原因，主要是因疫情影响，听证室项目正在进行中，未完成支付，导致预算执行率下降。下一步改进措施，一是进一步加大预算编制管理，树立预算编制的科学性意识；二是努力改善管理水平，加大过程把控，提升财政资金使用效率和使用效益。

2020年秦州区人民检察院部门预算项目支出绩效自评表
项目名称：	中央政法转移支付资金
主管部门：	甘肃省人民检察院		实施单位：	秦州区人民检察院
项目资金（万元）
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
年度资金总额	461.86	473.86	399.92	10	84%		8.4
其中：财政拨款	187	199	125.06	-	62.80%
上年结转资金	274.86	274.86	274.86	-	100%
其他资金
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
	加大科技装备经费投入，重点保障信息化装备和检察业务装备经费需求，为深入实施科技强检战略提供充足的经费保障，全面提高检察工作现代化水平。			1、我院完成了检察工作网“桌面云”项目；2、完成了检务终端租赁项目；3、保障了检查工作中其他信息化装备；4、为检察工作的顺利开展提供了充足的经费保障
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	采购专用设备和通用设备数量	121	121	7.14	7.14
		完成法制进校园活动	>=50次	50次	7.16	7.16
		完成检察业务宣传及专项活动数量	>=10	10	7.14	7.14
	质量指标	政府采购商的合格率	=100%	100%	7.14	7.14
	时效指标	检察专网及局域网维修维护时效性	及时	100%	7.14	7.14
		新闻宣传的时效性	及时	100%	7.14	7.14
	成本指标	检察业务经费和装备经费的使用率	预算安排数内	62.80%	7.14	4.48	听证室项目正在进行中，未完成支付
效益指标	社会效益指标	单位获奖情况	>=10	18	5	5
		违法违纪情况	=0	0	5	5
	可持续影响指标	档案管理完备性	完备	98%	5	5
		配套设施完备性	完备	95%	5	5
		人员机制完备性	完备性	98%	5	5
		中期建设完备程度	完备	98%	5	5
满意度指标	满意度指标	侦查监督工作满意度	=100%	95%	10	9.5	下一步加强专业能力建设，提高综合业务能力和服务水平
总分					100	95.24

（2）检察业务综合保障项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体自评得分为97.5分。项目全年预算数为161.75万元，执行数为161.75万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是2020年度以保障有力、干警满意为目标，深化改革、优化服务，强化管理、实化节约，完成了中央空调安装项目，改善了办公办案环境，提高了检察经费的保障水平，提高了检察工作的现代化水平，提高了我院后勤服务的整体水平。二是各项指标完成较好，采购通用设备和专用设备工作完成率100%，检察宣传及专项活动完成率100%，宣传教育材料印刷册工作完成率100%，印发文件和材料的文字错误率为0，案件办结及时，院内新闻宣传及时，部门协调完备，档案管理完备，配套设施完备，人员机制完备，相关方满意度达到85%。2020年我院检察业务综合保障经费执行较好，与绩效目标无明显偏差。

2020年秦州区人民检察院部门预算项目支出绩效自评表
项目名称：	检察业务综合保障经费
主管部门：	甘肃省人民检察院		实施单位：	秦州区人民检察院
项目资金（万元）
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
年度资金总额	161.75	161.75	161.75	10	100%		10
其中：财政拨款	100	100	100	——	100%
上年结转资金	61.75	61.75	61.75	——	100%
其他资金
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
	以保障有力、干警满意为目标，深化改革、优化服务，强化管理、实化节约，全面提高检察经费保障水平；提高检察工作现代化水平；提高检察基础设施建设和管理水平；提高检察机关后勤服务整体效能			1、完成了中央空调安装项目，改善了办公办案环境；2、提高了检察经费的保障水平，提高了检察工作的现代化水平；3、提高了我院后勤服务的整体水平
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	采购通用设备和专用设备数量	≥10	100%	7.16	7.16
		完成检察宣传及专项活动数量	>=10次	10次	7.14	7.14
		宣传教育材料印刷册数（册）	>=1000册	1000册	7.14	7.14
	质量指标	印发文件和材料的文字错误率	=0	0	7.14	7.14
	时效指标	案件办结时效	=100%	及时	7.14	7.14
		院内新闻宣传时效	=100%	及时	7.14	7.14
	成本指标	办公办案经费指标	预算范围内	100%	7.14	7.14
效益指标	经济效益指标
	社会效益指标	司法改革后的社会效益	司法公信力提升	90%	5	4.5	加强专业能力建设，提高公共服务水平，提升司法公信力
	生态效益指标
	可持续影响指标	部门协调完备性	完备	98%	5	5
		档案管理完备性	完备	98%	5	5
		配套设施完备性	完备	98%	5	5
		人员机制完备性	完备	98%	5	5
		中期规划建设完备程度	完备	90%	5	4.5
满意度指标	满意度指标	社会满意度调查	>=90%	85%	10	8.5	进一步加强综合能力建设，提升服务水平
总分					100	97.5

2、绩效自评报告

近年来，秦州区检察院在上级检察机关和区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的有力监督下，紧紧围绕全区经济社会发展大局，以维护社会和谐稳定、保障人民安居乐业为目标，全面履行法律监督职能，努力维护司法公正，着力规范司法行为、强化法律监督、深化司法改革，不断提高检察监督能力和执法公信力，各项工作取得了较好的成绩。2020年被省检察院评为“全省先进基层检察院”。

根据《甘肃省财政厅关于开展 2020年度省级预算执行情况绩效单位自评工作的通知》甘财绩〔2020〕6号工作要求，我院自评工作由办公室统筹，相关业务部门组织自评，所有预算项目、基本支出和公用经费全部纳入自评范围，包括检察业务综合保障经费、中央政法转移支付资金两个支出项目。

2020年我院财务工作在省财政厅、省检察院的指导和院党组的正确领导下,深入贯彻落实党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想。在服务检察工作全局,深化省以下检察机关财务统管改革、理顺财务关系，加强财务管理和财务监督等方面取得了较好成效，有力地保证了我院重点工作和活动的开展。在单位财务核算和管理方面严格按照《会计法》、《行政事业单位会计制度》等相关法律和制度的要求开展财务工作。相关会计科目均按财政部有关要求统一设置，决算报表填列与执行会计制度一致，制度执行正确、报表填列无误。我院 2020年全年预算金额为 2197.51元，其中基本支出1561.9万元，项目支出635.61万元，当年支出决算数为2002.04万元,预算执行率91%，其中基本支出决算数1440.37万元，预算执行率92%，项目支出决算数561.67万元，预算执行率88%。

（1）总体绩效目标完成情况分析。我院高度重视检察预算绩效管理工作，向本院的控告申诉检察工作受理率达到100%，全年案件撤回起诉率控制在0%，结案率超过95%，提出意见法院采纳率达到95%，完成检察宣传及专项活动率达到100%，案件办结后群众满意度达到95%，单位获奖达到18项，案件办结后群众满意度95%，有效提升了办案业务能力、司法公信力。

（2）各项指标完成情况分析。部门管理指标，基本支出预算执行率达到91%，项目支出预算执行率88%，“三公经费”控制率控制在100%，财务管理制度健全，资金使用规范，资产管理规范，重点工作管理制度健全。履职效果指标方面，提出意见法院采纳率达到95%，结案率实际完成达到95%，撤回起诉率控制在0%，完成检察宣传及专项活动率达到100%，案件办结后群众满意度达到96%。

（3）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

项目年初预算数287万元，全年预算数 635.61万元，实际支出数561.67万元，预算执行率下降主要原因是疫情影响导致项目开展延迟，听证室建设项目已完成招标，所以未完成支付。下一步将努力改善管理水平，加大过程把控，提升财政资金使用效率和使用效益。不断强化法律监督，规范司法行为，深入推进司法体制改革，为秦州区经济稳定和发展做出新的贡献！

（4）、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2020年，本部门预算支出项目2个，当年财政拨款299万元，全年支出561.67万元，执行率92%。通过自评， 2个项目结果均为“优”项目自评情况分析如下：

A、检察业务综合保障经费项目。1、项目支出预算执行情况为：项目年初预算161.75万元，全年预算数161.75万元，全年执行数161.75万元，预算执行率为100%；2、总体绩效目标完成情况分析：2020年度以保障有力、干警满意为目标，深化改革、优化服务，强化管理、实化节约，完成了中央空调安装项目，改善了办公办案环境，提高了检察经费的保障水平，提高了检察工作的现代化水平，提高了我院后勤服务的整体水平；3、各项指标完成情况分析：采购通用设备和专用设备工作完成率100%，检察宣传及专项活动完成率100%，宣传教育材料印刷册工作完成率100%，印发文件和材料的文字错误率为0，案件办结及时，院内新闻宣传及时，部门协调完备，档案管理完备，配套设施完备，人员机制完备，相关方满意度达到85%。4、无明显偏离绩效目标的现象。

B、中央政法转移支付资金项目。1、项目支出预算执行情况：项目年初预算461.86万元，全年预算数473.86万元，全年执行数399.92万元，预算执行率为84%。2、总体绩效目标完成情况分析，2020年我院加大科技装备经费投入，重点保障信息化装备和检察业务装备经费需求，完成了检察工作网“桌面云”项目，完成了检务终端租赁项目，保障了检查工作中其他信息化装备，为检察工作的顺利开展提供了充足的经费保障，全面提高检察工作现代化水平，提升了办案效率和质量。3、各项指标完成情况分析：采购专用设备和通用设备工作完成率100%，法制进校园活动工作完成率100%，检察业务宣传及专项活动工作完成率100%，检察专网及局域网维修维护及时，新闻宣传及时，单位获奖达到18项，部门协调完备，档案管理完备，配套设施完备，人员机制完备，相关方满意度达到95%。有效提升了司法公信力，侦察监督工作满意度达到了95%。4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：项目年初预算461.86万元，全年预算数473.86万元，全年执行数399.92万元，预算执行率为84%。其中财政拨款199万元，财政拨款全年执行数62.8%，主要是因疫情影响，听证室项目正在进行中，未完成支付，导致预算执行率下降，下一步将进一步加大预算编制管理，树立预算编制的科学性意识，将努力改善管理水平，加大过程把控，提升财政资金使用效率和使用效益。5、绩效自评结果拟应用和公开情况：秦州区人民检察院将以绩效评价结果作为2021年的改进方向和提高资金使用效益的重要依据，不断提高预算编制质量，强化绩效评价结果应用；与决算同步公开本单位2个项目的绩效自评结果。

（三）重点绩效评价结果

2020年我院委托第三方对检察业务综合保障经费项目开展了重点绩效评价，绩效评价报告详见附件。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

     附件：2020年秦州区人民检察院检察业务综合保障经费绩效评价报告.pdf