按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

人民检察院主要职责是：“依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。”

二、机构设置

（一）机关内设机构

我院内设机构8个，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、办公室和政治部。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2021年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2021年预算收入1743.52万元，比2020年预算减少288.13万元，下降14.18 %，下降的主要原因是预算执行力提升，结转资金减少。包括：一般公共预算收入1548.05万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入195.47万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2021年支出预算1743.52万元，比2020年预算减少288.13万元，下降14.18 %，下降的主要原因是预算执行力提升，结转资金减少。包括：

1、公共安全支出1556.23万元。

2、社会保障和就业支出75.79 万元。

3、卫生健康支出56.08 万元。

4、住房保障支出55.42万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出1548.05万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年基本支出1303.05万元，比2020年预算增加93.78 万元，增长7.76%，增长的主要原因是人员增加以及干警待遇提高，公用经费和人员经费都有所增长。

（二）项目支出

2021年一般公共预算拨款项目支出预算245万元，比2020年预算减少42万元，下降14.63%，下降的主要原因是上年结转资金较多，预算执行力有待提升，其中检察业务综合保障经费较上年减少35万元。

1、保障运转经费1个，主要是检察业务综合保障经费；

2、其他项目1个，主要是中央政法转移支付资金。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平，主要原因是：无出国出境业务，不安排此项费用。

2.公务接待费1万元，比2020年预算减少0.42万元，下降29.58%，下降的主要原因是严格执行中央八项规定和过紧日子等相关政策。

3.公务用车购置及运行维护费21.5万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费 21.5万元，比2020年预算减少2.3万元，下降10.7 %，下降的主要原因是公务用车改革实施后，严格按规定控制公务用车管理和使用，压缩了相关支出。

4.培训费1.2万元，比2020年预算减少0.2万元，下降14.29 %，下降的主要原因是严格按照规定管理和使用培训费，压缩了相关支出。

5.会议费0万元，比2020年持平，主要原因是2021年预算，未安排此项经费。

6.机关运行经费122.62万元，比2020年预算减少42.49万元，下降25.75%，下降的主要原因是严格控制三公经费，进一步压缩办公支出。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2021年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2021年本部门共有0个单位涉及非税收入，2021年计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2021年机关及所属预算单位政府采购预算总额220.25万元，其中：政府采购货物预算101.04万元，政府采购工程预算39.21万元，政府采购服务预算80万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2451.58万元。其中：办公用房4214.89平方米，价值951.32万元。部门及所属预算单位共有公务用车12辆，价值245.53万元。单价20万元以上的设备价值384.61万元。2021年度各单位拟购置固定资产总额为101.04万元，主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等，已列入政府采购预算。

（五）重点项目情况

2021年度天水市秦州区人民检察院中央政法转移支付资金预算180万元。我院将从实际出发进行项目的可行性分析，落实资金使用安排，实施周期为一年，将通过使用中央政法转移支付资金，建立起新型的、更加完善的检察院经费保障机制，以确保依法履职，服务保障全区经济社会发展，推动我院“四大检察”工作全面协调、充分发展。将严格按照资金适用范围，进行政府采购，本着科学化、人性化、智能化的原则节约高效的完成高检院、省院部署的建设任务。

七、预算绩效管理情况

（一）2020年预算绩效管理工作情况。

我院对2020年中央政法转移支付资金使用方案，从实际出发，进行项目开展的可行性分析，落实资金使用安排。院党组认真对2020年预算执行情况逐条逐点开展运行监控及自评工作，能够按年初的计划实施经费保障和装备采购，社会效益和经济效益显著。

（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况。

2021年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个，涉及财政支出245万元，其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出245万元。

八、名词解释

社会保障和就业：指检察院用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出 : 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件：1.部门预算公开表.pdf 2.绩效目标表.pdf

                              天水市秦州区人民检察院

                                2021年2月25日