2022年度天水市秦州区人民检察院部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
1.对区人民代表大会和区人民代表大会常务委员会负责并做报告，接受区人民代表大会及其常委会的监督，接收市检察院的领导并对其负责；
2.贯彻落实区委、上级院的安排部署的检察任务；
3.对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；
4.依法对刑事诉讼、民事审判，和行政诉讼实行法律监督；
5.受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首，受理和复议刑事赔偿案件；
6.依法对看守所的监管活动进行检察监督；
7.负责检察队伍建设、思想政治工作、检察宣传工作和检察业务培训工作；
8.协同区委主管部门管理和考核检察官；提请区人大常委会决定任免本院副检察长、检察委员会委员，检察员；
9.负责其他应由区人民检察院承办的事项、积极完成区委、人大和市检察院交办的各项任务。
二、机构设置
（一）机关内设机构
我院内设机构8个，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、办公室和政治部。
（二）人员情况
我院现有编制69人，其中政法专项编制 60人、工勤事业编制 9人，实有干警86人，其中政法专项编制人员 53人、工勤事业人员6人，聘用制书记员27人。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 |
部门：天水市秦州区人民检察院 |
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,797.46 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
100.27 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
1,657.56 |
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
八、其他收入 |
8 |
123.51 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
73.87 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
54.38 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
113.43 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
1,920.96 |
本年支出合计 |
58 |
1,999.51 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
年初结转和结余 |
29 |
118.58 |
年末结转和结余 |
60 |
40.03 |
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
2,039.54 |
总计 |
62 |
2,039.54 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
收入决算表 |
部门：天水市秦州区人民检察院 |
|
|
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|
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|
|
公开02表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
科目代码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
1,920.96 |
1,797.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
123.51 |
201 |
一般公共服务支出 |
100.27 |
100.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20199 |
其他一般公共服务支出 |
100.27 |
100.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2019901 |
国家赔偿费用支出 |
100.27 |
100.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
204 |
公共安全支出 |
1,579.01 |
1,455.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
123.51 |
20404 |
检察 |
1,579.01 |
1,455.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
123.51 |
2040401 |
行政运行 |
1,294.51 |
1,171.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
123.51 |
2040402 |
一般行政管理事务 |
225.00 |
225.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040450 |
事业运行 |
14.50 |
14.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040499 |
其他检察支出 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
73.87 |
73.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
72.90 |
72.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
72.90 |
72.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.97 |
0.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.97 |
0.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
54.38 |
54.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
54.38 |
54.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
30.68 |
30.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
23.70 |
23.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
113.43 |
113.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
113.43 |
113.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
113.43 |
113.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
支出决算表 |
部门：天水市秦州区人民检察院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
科目代码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
1,999.51 |
1,550.14 |
449.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
100.27 |
0.00 |
100.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20199 |
其他一般公共服务支出 |
100.27 |
0.00 |
100.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2019901 |
国家赔偿费用支出 |
100.27 |
0.00 |
100.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
204 |
公共安全支出 |
1,657.56 |
1,308.46 |
349.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20404 |
检察 |
1,657.56 |
1,308.46 |
349.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040401 |
行政运行 |
1,293.96 |
1,293.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040402 |
一般行政管理事务 |
257.92 |
0.00 |
257.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040450 |
事业运行 |
14.50 |
14.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040499 |
其他检察支出 |
91.18 |
0.00 |
91.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
73.87 |
73.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
72.90 |
72.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
72.90 |
72.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.97 |
0.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.97 |
0.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
54.38 |
54.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
54.38 |
54.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
30.68 |
30.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
23.70 |
23.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
113.43 |
113.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
113.43 |
113.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
113.43 |
113.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
部门：天水市秦州区人民检察院 |
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出 |
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
1,870.60 |
1,426.63 |
443.97 |
201 |
一般公共服务支出 |
100.27 |
0.00 |
100.27 |
20199 |
其他一般公共服务支出 |
100.27 |
0.00 |
100.27 |
2019901 |
国家赔偿费用支出 |
100.27 |
0.00 |
100.27 |
204 |
公共安全支出 |
1,528.65 |
1,184.95 |
343.70 |
20404 |
检察 |
1,528.65 |
1,184.95 |
343.70 |
2040401 |
行政运行 |
1,170.45 |
1,170.45 |
0.00 |
2040402 |
一般行政管理事务 |
257.92 |
0.00 |
257.92 |
2040450 |
事业运行 |
14.50 |
14.50 |
0.00 |
2040499 |
其他检察支出 |
85.78 |
0.00 |
85.78 |
208 |
社会保障和就业支出 |
73.87 |
73.87 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
72.90 |
72.90 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
72.90 |
72.90 |
0.00 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.97 |
0.97 |
0.00 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.97 |
0.97 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
54.38 |
54.38 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
54.38 |
54.38 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
30.68 |
30.68 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
23.70 |
23.70 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
113.43 |
113.43 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
113.43 |
113.43 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
113.43 |
113.43 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
部门：天水市秦州区人民检察院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 2.本部门没有相关数据,故本表无数据。 |
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
部门：天水市秦州区人民检察院 |
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出 |
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.本部门没有相关数据,故本表无数据。 |
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为2039.54万元。与上年度相比,收、支总计各增加129.51万元,增长6.78%,主要原因是人员经费增长，当年收入增长；合理编制预算，规范经费支出，提高经费执行率，结转经费减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1920.96万元,其中：财政拨款收入1797.46万元,占93.57%；其他收入123.51万元,占6.43%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1999.51万元,其中：基本支出1550.14万元,占77.53%；项目支出449.37万元,占22.47%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为1910.63万元。与上年相比,各增加101.6万元,增长5.62%。主要原因是人员经费增长，当年收入增长；合理编制预算，规范经费支出，提高经费执行率，结转经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出1870.60万元,较上年决算数增加174.75万元,增长10.3%。主要原因是合理编制预算，规范经费支出，经费执行率提高。主要用于以下几个方面：
1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为100.27万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年度内产生国家赔偿费用支出。
2．公共安全支出年初预算数为1410.57万元,支出决算为1528.65万元,完成年初预算的108.37%,决算数大于预算数的主要原因是支出经费包含上年结转经费。
3．社会保障和就业支出年初预算数为73.87万元,支出决算为73.87万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算，规范支出。
4．卫生健康支出年初预算数为54.38万元,支出决算为54.38万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算，规范支出。
5．住房保障支出年初预算数为113.43万元,支出决算为113.43万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算，规范支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1426.63万元。其中：
人员经费1235.22万元,较上年决算数增加54.4万元,增长4.61%,主要原因是人员增长，工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗补助、公积金和书记员经费。
公用经费191.41万元,较上年决算数减少37.86万元,下降16.51%,主要原因是合理执行经费，积极建设节约型机关。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、委托业务费和劳务费。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出191.41万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、委托业务费和劳务费。。机关运行经费较上年决算数减少37.86万元,下降16.51%,主要原因是合理执行经费，积极建设节约型机关。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我院2022年度未产生会议费。本年度培训费支出0.75万元,较上年决算数减少1.23万元,下降62.12%,主要原因是2022年度培训方式以视频培训居多。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计306.62万元,其中：政府采购货物支出95.53万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出211.09万元。授予中小企业合同金额189.90万元,占政府采购支出总额的61.93%,其中：授予小微企业合同金额189.90万元,占政府采购支出总额的61.93%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆12辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车12辆。单价100万元(含)以上设备2台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为21.40万元,支出决算为21.40万元,决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算管理，规范经费支出。较上年决算数减少0.1万元,下降0.47%,主要原因是严格控制“三公经费”支出，建设节约型机关。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我院本年度未产生因公出国（境）费用。较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我院近年来未产生因公出国（境）费用。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为21.40万元,支出决算为21.40万元,决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算管理，规范经费支出。较上年决算数减少0.1万元,下降0.47%,主要原因是严格控制“三公经费”支出，加强车辆管理和日常维护。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我院本年度未新购车辆,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我院上年未新购车辆。
公务用车运行维护费全年预算数为21.40万元,支出决算为21.40万元,决算数小于预算数的主要原因是加强日常维护，合理调配车辆,控制运行成本。较上年决算数减少0.1万元,下降0.47%,主要原因是加强日常维护，合理调配车辆,控制运行成本。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是严格执行“八项规定”，严格控制公务接待费用。较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我院上年未产生公务接待费。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为12辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目2个,共涉及资金383.18万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,2022年我院财务工作在省财政厅、省检察院的指导和院党组的正确领导下,深入贯彻落实党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想。在服务检察工作全局,深化省以下检察机关财务统管改革、理顺财务关系，加强财务管理和财务监督等方面取得了较好成效，有力地保证了我院重点工作和活动的开展。
(二)绩效自评结果
我部门在2022年度部门决算中反映中央政法转移支付经费、检察业务综合保障经费等2个项目绩效自评结果。
中央政法转移支付经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.76分。项目全年预算数为318.18万元,执行数为278.7万元,完成预算的87.59%。项目绩效目标完成情况：一是我院通过加大科技装备经费投入，重点保障信息化装备和检察业务装备经费需求，为深入实施科技强检战略提供充足的经费保障，全面提高检察工作现代化水平。同通过印刷宣传材料，及时维修维护资产等，为我院各项检察业务顺利开展保驾护航；二是各项指标完成较好，印刷宣传材料200册以上；资产维修维护及时；信息化平台建设规范，资金使用合规；项目完成及时，设备购置安装到位及时，成本控制在全年预算范围内；保密密码及网络运行维护业务管理及时规范，检查管理全覆盖。科技水平提高，提升了业务人员工作水平；改善生态环境、减少环境污染；案件评查机制完善。检察监督质量满意度90%，来访人员满意度90%，上级主管部门满意度90%。中央政法转移支付经费项目绩效自评情况：优秀。
检察业务综合保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.7分。项目全年预算数为65万元,执行数为65万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2022年我院通过配置保安人员，聘请劳务人员，对资产维修维护等工作，提高检察基础设施建设和管理水平，提升检察机关后勤服务整体效能；二是各项指标完成较好。发现的主要问题及原因：项目后期管理机制不健全；下一步改进措施：一是完善项目后期管理机制，推动监督工作高质量发展；二是加强项目绩效管理，合理设置绩效指标。检察业务综合保障经费项目绩效自评情况：优秀。
绩效自评表详见附件1。
(三)部门绩效评价结果
我院委托甘肃锦盛万邦管理咨询有限公司对检察业务综合保障经费项目开展绩效评价，现随决算公开重点项目绩效评价报告，详见附件2。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.2022年度天水市秦州区人民检察院省级预算执行情况绩效自评表
2.2022年度天水市秦州区人民检察院重点项目绩效评价报告
天水市秦州区人民检察院
2023年8月21日
